Befehl | Option | Erläuterung | Beispiel |
account | | Gibt die Kontoverbindung zum Rechnungsdruck zurück, gemäss dem in der Rechnung deqinierten Zahlungskonto | UBS AG, 8010 Zürich (IBAN CH50 0010 0233 0001 8998 8, SWIFT/BIC UBBKCHZX60B) |
account_data_ | | Gibt die Buchungen auf das über XXX erfasste Konto tabellarisch zurück. Wichtig: XXX Bezieht sich auf die Nummer des Kontendatensatzes, nicht auf die Kontonummer | |
account_manager | | Gibt den internen Namen des Mandatsführers zurück | Michael |
account_manager | internal | Gibt den internen Namen des Mandatsführers zurück | Michael |
account_manager | external | Gibt den externen Namen des Mandatsführers zurück | Michael Muster Rechtsanwalt |
account_manager | short | Gibt das Kurzzeichen des Mandatsführers zurück | MUS |
advance | | | |
business_source | | Gibt den internen Namen des Akquisiteurs zurück | Erna |
business_source | internal | Gibt den internen Namen des Akquisiteurs zurück | Erna |
business_source | external | Gibt den externen Namen des Akquisiteurs zurück | Erna Emsig Assistentin |
business_source | short | Gibt das Kurzzeichen des Akquisiteurs zurück | EEM |
client | | Gibt den Adressblock des Klienten zurück | Herrn Hans Kurzmeier Morgenhalde 12 8010 Zürich |
cn_source_invoice | | | |
cn_source_invoice | number | | |
cn_source_invoice | date | | |
cn_source_invoice | longdate | | |
creating_user | | | |
creating_user | internal | | |
creating_user | external | | |
creating_user | short | | |
credit | | Gibt für die aktuelle Adresse alle Buchungen auf das Konto "Vz. von Kunden" zurück. | 10.2.10 Gutschrift 63-00 > CHF > 565.50
22.2.10 RG-Nr. 179-00: Anre. Guthaben > CHF > 200.00 |
credit | ytd | | |
credit | mtd | | |
date | | Gibt das Rechnungsdatum in der Sprache der Rechnung zurück | 3. März 2010 |
days | | Gibt die Anzahl Tage wieder, seit dem die Rechnung im System erstellt wurde. | 5 |
due | | Ausstand, Währung und Betrag (jeweils durch Tab getrennt) | Ausstand > CHF > 993.85 |
due | short | Ausstand (nur Betrag) | 993.85 |
due | short2 | Ausstand (nur Währung und Betrag ohne Tab getrennt) | CHF 993.85 |
due | short3 | Ausstand (nur Währung und Betrag mit Tab getrennt) | CHF>993.85 |
due_date | | Gibt das Datum zurück, an dem die Rechnung im System als „Fällig“ markiert wird (Gemäss Mahnschema) | 16.10.15 |
epp | | | |
epp | rechnungstexte | nur die nicht in Rechnung gestellten Zeilen für dieses Projekt werden zurückgegeben | |
exchange_rate | | | |
executing | | Gibt den internen Namen des Ausführenden zurück | Erna |
executing | internal | Gibt den internen Namen des Ausführenden zurück | Erna |
executing | external | Gibt den externen Namen des Ausführenden zurück | Erna Emsig Assistentin |
executing | short | Gibt das Kurzzeichen des Ausführenden zurück | EEM |
first_project | | gibt den Namen des ersten aktiven Projekts des aktuellen Kunden zurück | |
hours | | | |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | | | |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | group | Errechnet das Total aller erfassten und nicht abgerechneten Stunden pro Leistungsgruppe | Total Honorar>x.xx Std. Total Reisezeit>x.xx Std. |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | group | Errechnet das Total aller erfassten und nicht abgerechneten Stunden pro Leistungsgruppe | |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | grouptotal | Errechnet das Total aller erfassten und nicht abgerechneten Stunden pro Leistungsgruppe mit Betrag | Total Honorar>x.xx Std.>CHF>300.00 Total Reisezeit>x.xx Std.>CHF>120.00 |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | groupsummary | Errechnet das Total aller erfassten und nicht abgerechneten Stunden pro Leistungsgruppe mit Betrag, sowie Totalisierungszeile | Total Reisezeit>x.xx Std.>CHF>120.00 TOTAL>x.xx Std.>CHF>420.00 |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creator | Errechnet das Total aller erfassten Stunden pro Sachbearbeiter (Angabe des Sachbearbeiters mit Kurzzeichen) | x.xx Std.>AMU x.xx Std.>PMU |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creator | Errechnet das Total aller erfassten Stunden pro Sachbearbeiter (Angabe des Sachbearbeiters mit Kurzzeichen) – gruppiert nach Unterauftraggeber | |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creatorname | Errechnet das Total aller erfassten Stunden pro Sachbearbeiter (Angabe des Sachbearbeiters mit Kurzzeichen und Namen) | x.xx Std.>AMU>Alfred Muster x.xx Std.>PMU>Peter Muster |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creatorsummary | Errechnet das Total aller erfassten Stunden pro Sachbearbeiter (Angabe des Sachbearbeiters mit Kurzzeichen und Namen), sowie Totalbetrag | x.xx Std.>AMU>Alfred Muster>CHF>x.xx x.xx Std.>PMU>Peter Muster>CHF>x.xx |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creatorsummary2 | Errechnet das Total aller erfassten Stunden pro Sachbearbeiter (Angabe des Sachbearbeiters mit Kurzzeichen und Namen), ohne Totalbetrag | x.xx Std.>AMU>Alfred Muster x.xx Std.>PMU>Peter Muster |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creator2 | Errechnet das Total aller erfassten Stunden pro Sachbearbeiter (Angabe des Sachbearbeiters ohne Kurzzeichen) | x.xx Std. x.xx Std. |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creator2 | Errechnet das Total aller erfassten Stunden pro Sachbearbeiter (Angabe des Sachbearbeiters ohne Kurzzeichen) – gruppiert nach Unterauftraggeber | |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creator2name | Errechnet das Total aller erfassten Stunden pro Sachbearbeiter (Angabe des Sachbearbeiters nur mit Namen) | x.xx Std.>Alfred Muster x.xx Std.>Peter Muster |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creator2summary | Errechnet das Total aller erfassten Stunden pro Sachbearbeiter (Angabe des Sachbearbeiters nur mit Namen), sowie Totalbetrag | x.xx Std.>Alfred Muster>CHF>x.xx x.xx Std.>Peter Muster>CHF>x.xx |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creator2summary2 | Errechnet das Total aller erfassten Stunden pro Sachbearbeiter (Angabe des Sachbearbeiters nur mit Namen), ohne Totalbetrag | x.xx Std.>Alfred Muster x.xx Std.>Peter Muster |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | short | Errechnet das Total aller erfassten Stunden (ein Betrag) | Total>x Std. |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | short2 | Errechnet das Total aller erfassten Stunden (ein Betrag, ohne „Total“) | x Std. |
installments | | Eine Zeile pro angerechneter Akontorechnung: "Vorschuss RG-Nr. xy", Währung und Betrag (jeweils durch Tab getrennt) | Vorschuss RG-Nr. 122-00 > CHF > 1000.00 |
installments | short | Gesamtbetrag aller angerechneter Akontorechnungen: "Vorschuss oder Teilrechnungen", Währung und Betrag (jeweils durch Tab getrennt) | Vorschuss oder Teilrechnungen > CHF > 1000.00 |
installments | auto | Gibt eine Zeile zurück, wenn kein Betrag vorhanden ist, ansonsten werden die Transaktionen aufgelistet. Sollte alle Verbuchungen zeigen, die gemacht wurden in der Buchhaltung. Also z.B. Teilzahlungen, die man verbucht hat aber ohne Vorschüsse (diese werden über den installments Ausdruck ausgewiesen). | |
installments | details | Zeigt die gutgeschriebenen Rechnungen auf der Rechnung/Abschlagsrechnung an. | |
installments | details2 | Zeigt die gutgeschriebenen Rechnungen auf der Rechnung/Abschlagsrechnung an. Liefert die Information, welchen Vorschuss-Rechnung(en) im angerechneten Guthaben enthalten sind. Durch Verwendung eines Lead-Textes kann gesteuert werden, dass diese Information nur eingeblendet wird, wenn tatsächlich eine Vorschussrechnung angerechnet wurde. Zeigt die Details der angerechneten Vorschussrechnung, aufgeteilt in Honorar und MWST. |
|
installments | autohide | Wird leer zurückgegeben, wenn kein Betrag vorhanden ist, andernfalls werden die Transaktionen aufgelistet | |
invoice_subtotal2 | | Aufstellung des Rechnungstotals samt Fälligkeitsdatum in einer Zeile für die Darstellung auf Mahnungen | Rechnung Nr. 4-00 > CHF > 2300 > 15.09.2015 |
invoicedate | | Gibt das Rechnungsdatum in der Sprache der Rechnung zurück mit Ortsangabe | München, 4. Januar 2010 |
LEDES98bi | | | |
legal_doc1 | | AHV-Nummer/RV-Nummer des Rechnungsempfängers | |
legal_doc2 | | Steuernummer des Rechnungsempfängers | |
letter_title | | Gibt die Anschrift des Klienten zurück | Sehr geehrter Herr Kurzmeier |
lines | classic | Chronologische Auflistung der einzelnen erbrachten Leistungen im Format Datum und Text. Der Text wird automatisch zusammengestellt aus den Feldern "Leistung", "Details" und "Erläuterung": wenn sowohl "Leistung" als auch "Details" Text enthalten, werden die Texte zusammengefügt und durch einen Bindestrich getrennt. Andernfalls wird jeweils der verfügbare Text aufgeführt. Sofern ein Text besteht, wird die "Erläuterung" in Klammern am Schluss angefügt.
Wird nach dem Ausdruck eine durch Strichpunkt abgetrennte Raute („#“) mitgegeben, so erfolgt die Tabellenerstellung pro Leistungsgruppe. BSP: INV_INSERT(„lines“;“classic;#“)
Wird nach dem Ausdruck ein durch Strichpunkt abgetrennter Asterisk („*“) mitgegeben, so erfolgt die Tabellenerstellung gemäss manueller Sortierung im Mandat BSP: INV_INSERT(„lines“;“classic;*“)
(Siehe auch nachfolgenden Abschnitt „E. Sortierung“) | 10.02.2010>Honorar - Besprechung 12.02.2010>Telefongespräch mit x 15.02.2010>Gebühren - Gerichtsgebühr (gemäss Gebührenordnung) |
lines | classic;* | Chronologische Auflistung der einzelnen erbrachten Leistungen im Format Datum und Text. Der Text wird automatisch zusammengestellt aus den Feldern "Leistung", "Details" und "Erläuterung": wenn sowohl "Leistung" als auch "Details" Text enthalten, werden die Texte zusammengefügt und durch einen Bindestrich getrennt. Andernfalls wird jeweils der verfügbare Text aufgeführt. Sofern ein Text besteht, wird die "Erläuterung" in Klammern am Schluss angefügt.
Wird nach dem Ausdruck eine durch Strichpunkt abgetrennte Raute („#“) mitgegeben, so erfolgt die Tabellenerstellung pro Leistungsgruppe. BSP: INV_INSERT(„lines“;“classic;#“)
Wird nach dem Ausdruck ein durch Strichpunkt abgetrennter Asterisk („*“) mitgegeben, so erfolgt die Tabellenerstellung gemäss manueller Sortierung im Mandat BSP: INV_INSERT(„lines“;“classic;*“)
(Siehe auch nachfolgenden Abschnitt „E. Sortierung“) | 10.02.2010>Honorar - Besprechung 12.02.2010>Telefongespräch mit x 15.02.2010>Gebühren - Gerichtsgebühr (gemäss Gebührenordnung) |
lines | classic;# | Chronologische Auflistung der einzelnen erbrachten Leistungen im Format Datum und Text. Der Text wird automatisch zusammengestellt aus den Feldern "Leistung", "Details" und "Erläuterung": wenn sowohl "Leistung" als auch "Details" Text enthalten, werden die Texte zusammengefügt und durch einen Bindestrich getrennt. Andernfalls wird jeweils der verfügbare Text aufgeführt. Sofern ein Text besteht, wird die "Erläuterung" in Klammern am Schluss angefügt.
Wird nach dem Ausdruck eine durch Strichpunkt abgetrennte Raute („#“) mitgegeben, so erfolgt die Tabellenerstellung pro Leistungsgruppe. BSP: INV_INSERT(„lines“;“classic;#“)
Wird nach dem Ausdruck ein durch Strichpunkt abgetrennter Asterisk („*“) mitgegeben, so erfolgt die Tabellenerstellung gemäss manueller Sortierung im Mandat BSP: INV_INSERT(„lines“;“classic;*“)
(Siehe auch nachfolgenden Abschnitt „E. Sortierung“) | 10.02.2010>Honorar - Besprechung 12.02.2010>Telefongespräch mit x 15.02.2010>Gebühren - Gerichtsgebühr (gemäss Gebührenordnung) |
lines | extended | Wie oben, aber nach dem Datum werden zusätzlich noch die Anzahl und die Einheit eingefügt | 10.02.2010 > 3 h > Honorar - Besprechung 12.02.2010 > 0.5 h > Telefongespräch mit x 15.02.2010 > 1 Einh.> Gebühren - Gerichtsgebühr (gemäss Gebührenordnung) |
lines | extended;* | Wie oben, aber nach dem Datum werden zusätzlich noch die Anzahl und die Einheit eingefügt | 10.02.2010 > 3 h > Honorar - Besprechung 12.02.2010 > 0.5 h > Telefongespräch mit x 15.02.2010 > 1 Einh.> Gebühren - Gerichtsgebühr (gemäss Gebührenordnung) |
lines | extended;# | Wie oben, aber nach dem Datum werden zusätzlich noch die Anzahl und die Einheit eingefügt | 10.02.2010 > 3 h > Honorar - Besprechung 12.02.2010 > 0.5 h > Telefongespräch mit x 15.02.2010 > 1 Einh.> Gebühren - Gerichtsgebühr (gemäss Gebührenordnung) |
lines | tabular | Tabellarische Aufstellung mit Datum, Leistung, Details, Einzelpreis, Anzahl, Einheit, Zeilenpreis. Der Text der Leistung wird auf 20 Zeichen gekürzt, der Text der Details auf 30 Zeichen. | 20.02.2010>Honorar>Besprechung>300.0 0, 3 h, 900.00 |
lines | tabular;* | Tabellarische Aufstellung mit Datum, Leistung, Details, Einzelpreis, Anzahl, Einheit, Zeilenpreis. Der Text der Leistung wird auf 20 Zeichen gekürzt, der Text der Details auf 30 Zeichen. | 20.02.2010>Honorar>Besprechung>300.0 0, 3 h, 900.00 |
lines | tabular;# | Tabellarische Aufstellung mit Datum, Leistung, Details, Einzelpreis, Anzahl, Einheit, Zeilenpreis. Der Text der Leistung wird auf 20 Zeichen gekürzt, der Text der Details auf 30 Zeichen. | 20.02.2010>Honorar>Besprechung>300.0 0, 3 h, 900.00 |
lines | x | Anstelle der drei vordeqinierten Formate "classic, extended und tabular" kann das Format auch individuell zusammengestellt werden. "x" bezeichnet in diesem Fall einen Formatstring, welcher nach den Regeln der folgenden Tabelle zusammengesetzt werden kann | |
linesSummary | | Gibt den Nettobetrag aller Leistungen der Rechnung in vorgegebener Form zurück, ohne Berücksichtigung allfälliger Zahlungen und mit MWST in nächster Zeile | Gesamt > EUR > 1250 19% MwSt. auf EUR 1250 > 237.50 |
linesTotal | | Gibt den Brutobetrag aller Leistungen der Rechnung in vorgegebener Form zurück, ohne Berücksichtigung allfälliger Zahlungen. | Rechnungsbetrag > EUR > 1250 |
number | | Rechnungsnummer | 123-00 |
other_receivables | | Gibt das Total der noch zu begleichenden Rechnungen auf dem selben Mandat zurück | 3540.5 |
payment_conditions | | Gibt den Text für die Zahlungskonditionen, bei Rechnungen oder Gutschriften, zurück. Der Text wird aus dem für die Rechnung eingestellten Mahnschema und gemäss Rechnungssprache gewählt. | Wir bitten Sie, den Betrag von 993.85 innert 20 Tagen mit beiliegendem Einzahlungsschein auf unser Konto x-xxx zu überweisen. |
payment_data | | | |
payment_plan | | Sofern im Rechnungsdatensatz eine Zahlung in Raten deqiniert ist, gibt dieser Befehl die einzelnen noch ausstehenden Raten und deren Fälligkeit zurück. | Teilzahlung, fällig bis zum xx.xx.xx>CHF>331.30 Teilzahlung, fällig bis zum xx.xx.xx>CHF>331.30 Teilzahlung, fällig bis zum xx.xx.xx>CHF>331.25 |
payment_plan | short | Sofern im Rechnungsdatensatz eine Zahlung in Raten deqiniert ist, gibt dieser Befehl die einzelnen noch ausstehenden Raten und deren Fälligkeit zurück (ohne Text). | xx.xx.xx>331.30 xx.xx.xx>331.30 xx.xx.xx>331.30 |
payment_plan | long | Sofern im Rechnungsdatensatz eine Zahlung in Raten deqiniert ist, gibt dieser Befehl einen Titel und die einzelnen noch ausstehenden Raten und deren Fälligkeit zurück. | Zahlungsplan
Teilzahlung, fällig bis zum xx.xx.xx>CHF>331.30 |
period | | Vollständige Angabe der Rechnungsperiode | in der Zeit vom 4. Januar 2010 bis 27. Februar 2010 |
period | number | Vollständige Angabe der Rechnungsperiode wird im Zahlenformat (Monat nicht ausgeschrieben) ausgegeben. | 4.1.2010–27.2.2010 |
period_all | | Vollständige Angabe der Rechnungsperiode für alle erfassten Leistungen in einem Mandat, ob abgerechnet oder nicht. | |
period_from | | Datum der ältesten auf der Rechnung fakturierten Rechnung | 4. Januar 2010 |
period_from | number | Datum der ältesten auf der Rechnung fakturierten Rechnung wird im Zahlenformat (Monat nicht ausgeschrieben) ausgegeben. | 4.1.2010 |
period_from_all | | Datum der ältesten auf dem Mandat erfassten Leistung | 1. Januar 2010 |
period_to | | Datum der jüngsten auf der Rechnung fakturierten Leistung | 27. Februar 2010 |
period_to | number | Datum der jüngsten auf der Rechnung fakturierten Leistung wird im Zahlenformat (Monat nicht ausgeschrieben) ausgegeben. | 27.2.2010 |
period_to_all | | Datum der jüngsten auf dem Mandat erfassten Leistung | 20. März 2010 |
principal | | Gibt den Adressblock des Debitors zurück (entspricht der Adresse des Klienten bzw. der Zahlstelle, sofern eine solche deqiniert ist) | Muster AG Bahnhofstr. 12 8000 Zürich |
principal_original | | Gibt den Adressblock "principal adress" zurück | Bahnhofstr. 12 8000 Zürich |
receivables | | Gibt für die aktuelle Adresse alle Buchungen auf das Konto "Debitoren" zurück. | 10.2.10 Akonto RG-Nr. 123-00 > CHF > 2000.00
30.3.10 Akonto RG-Nr. 123-00: Storno > CHF > -2000.00
30.3.10 RG-Nr. 177-00 > CHF > 2823.50 |
receivables | short | | |
receivables | ytd | | |
receivables | mtd | | |
receivables | lastN | | |
receivables | short2 | | |
reference | | Rechnungsreferenz, wie im Mandat deqiniert oder, wenn dieses Feld leer ist, Mandatsname | Firmengründung |
reference | client | Rechnungsreferenz, wie im Mandat definiert | Firmengründung |
reference | internal | Mandatsname | Gründung Muster AG |
reminder | | | |
reminder | nodue | | |
reminder | short | | |
reminder | short_nodue | | |
retainers_gross | | | |
retainers_gross | short | | |
retainers_gross | short2 | | |
retainers_net | | | |
retainers_net | short | | |
retainers_net | short2 | | |
service_providers | | | |
service_providers | line | | Dr. Christian Rosinus (CRO); Dr. Mathias Grzesiek (MGR)…. (etc.). |
service_providers | title | | |
service_providers_all | | | |
service_providers_all | line | | Dr. Christian Rosinus (CRO); Dr. Mathias Grzesiek (MGR)…. (etc.). |
service_providers_all | title | | |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | summary | Eine Zeile pro Leistungsgruppe: Name der Leistungsgruppe, Währung und Betrag (jeweils durch Tab getrennt) | Honorar > CHF > 2120.00 Gebühren > CHF > 320.00 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | extendedsummary | Eine Zeile pro Leistungsgruppe: Name der Leistungsgruppe, Anzahl Stunden, Währung und Betrag (jeweils durch Tab getrennt) | Honorar > 12,5 Std. > CHF > 2120.00 Gebühren > 2 Ein > CHF > 320.00 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | extendedsummary2 | Erweiterter Block der die Leistungsgruppen und eine Totaliserung zurück gibt | |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | extendedsummary2.1 | Erweiterter Block der die Leistungsgruppen und eine Totaliserung zurück gibt und die MWST dazu berechnet | |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | extendedsummary2 | | |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | groupsummary | Gibt eine Auqlistung aller in einer Rechnung bzw. einem Mandat vorkommenden Leistungsgruppen mit den entsprechenden Umsätzen zurück | Honorar gem. § 4 RVG > CHF > 1450.00 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | short | Neto-Gesamtbetrag aller Leistungesgruppen: "Leistungen", Währung und Gesamtbetrag (jeweils durch Tab getrennt) | Leistungen > CHF > 2440.00 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | net | | |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | short2 | Neto-Gesamtbetrag aller Leistungesgruppen (nur Betrag) | 2444 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed services_billed_ history services_nonbillable services_nonbillable | net2 | | |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | short3 | Neto-Gesamtbetrag aller Leistungesgruppen (Währung und Betrag) | CHF > 2444.00 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed services_billed_ history services_nonbillable services_nonbillable | net3 | | |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | gross | Bruto-Gesamtbetrag (inkl. MWST) aller Leistungesgruppen: "Leistungen", Währung und Gesamtbetrag (jeweils durch Tab getrennt) | Leistungen > CHF > 2904.00 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | gross2 | Bruto-Gesamtbetrag (inkl. MWST) aller Leistungesgruppen, nur Betrag. | 2904 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | gross3 | Bruto-Gesamtbetrag (inkl. MWST) aller Leistungesgruppen, Währung und Betrag | CHF > 2904.00 |
spread | | Eine Zeile pro Auf- oder Abschlag: Name des Auf- oder Abschlages, Währung und Betrag (jeweils durch Tab getrennt) | Auslagenpauschale: 3% von 2120.00 > CHF>63.60 |
spread | short | Gesamtbetrag aller Auf- oder Abschläge: "Auf- oder Abschläge", Währung und Gesamtbetrag (jeweils durch Tab getrennt) | Auf- oder Abschläge>CHF>63.60 |
subtotal | | Erste Summierung: Totalisierung der Leistungsgruppen | Zwischentotal>CHF>2300 |
subtotal | short | Erste Summierung: Totalisierung der Leistungsgruppen (nur Betrag) | 2300 |
subtotal | short2 | Erste Summierung: Totalisierung der Leistungsgruppen (nur Währung und Betrag ohne Tab getrennt) | CHF 2300 |
subtotal | short3 | Erste Summierung: Totalisierung der Leistungsgruppen (nur Währung und Betrag mit Tab getrennt) | CHF > 2300 |
subtotal0 | | Erstes Zwischentotal: Leistungen plus Auf- oder Abschläge plus MwSt., Währung und Betrag (jeweils durch Tab getrennt) | Zwischentotal > CHF > 2693.85 |
subtotal0 | short | Erstes Zwischentotal (nur Betrag) | 2693.85 |
subtotal0 | short2 | Erstes Zwischentotal (nur Währung und Betrag ohne Tab getrennt) | CHF 2693.85 |
subtotal0 | short3 | Erstes Zwischentotal (nur Währung und Betrag mit Tab getrennt) | CHF > 2693.85 |
subtotal0_all | | ALLE Zeilen aus diesem Projekt werden zurückgegeben | |
subtotal0_all_history | | ALLE Zeilen aus diesem Projekt werden zurückgegeben, einschließlich der Zeilen, die in der Zwischenzeit auf andere Projekte übertragen wurden ('Abrechnungsakte') | |
subtotal0_billed | | alle abgerechneten Zeilen aus diesem Projekt werden zurückgegeben | |
subtotal0_billed_history | | alle abgerechneten Zeilen aus diesem Projekt werden zurückgegeben, einschließlich der Zeilen, die in der Zwischenzeit auf andere Projekte übertragen wurden ('Abrechnungsakte') | |
subtotal0_notbillable subtotal0_nonbillable | | nur die abgerechneten Zeilen aus diesem Projekt werden zurückgegeben | |
subtotal0_all_rvg | | ALLE Zeilen aus diesem Projekt werden zurückgegeben | |
subtotal0_uninvoiced_rvg | | es werden nur die nicht fakturierten Zeilen aus diesem Projekt zurückgegeben | |
subtotal0_invoiced_rvg | | nur die fakturierten Zeilen aus diesem Projekt werden zurückgegeben | |
subtotal0_nogroup_ | | Gibt die nicht fakturierten (aber nicht ausgeblendeten) Zeilen aus diesem Projekt zurück, jedoch ohne die Zeilen der angegebenen Gruppen | |
subtotal0_all_nogroup_ | | Liefert die nicht fakturierten und fakturierten (aber nicht ausgeblendeten) Zeilen aus diesem Projekt, aber ohne die Zeilen der angegebenen Gruppen | |
subtotal1 | | Zweites Zwischentotal: Leistungen plus Auf- oder Abschläge plus MwSt., Währung und Betrag (jeweils durch Tab getrennt) | Zwischentotal > CHF > 2800 |
subtotal1 | short | Zweites Zwischentotal (nur Betrag) | 2800 |
subtotal1 | short2 | Zweites Zwischentotal (nur Währung und Betrag ohne Tab getrennt) | CHF 2800 |
subtotal1 | short3 | Zweites Zwischentotal (nur Währung und Betrag mit Tab getrennt) | CHF > 2800 |
subtotal2 | | Drittes Zwischentotal: subtotal1 minus angerechnete Akontore., Währung und Betrag (jeweils durch Tab getrennt) | Zwischentotal > CHF > 1693.85 |
subtotal2 | short | Drittes Zwischentotal (nur Betrag) | 1693.85 |
subtotal2 | short2 | Drittes Zwischentotal (nur Währung und Betrag) | CHF 2693.85 |
subtotal2 | short3 | Drittes Zwischentotal (nur Währung und Betrag mit Tab getrennt) | CHF > 2693.85 |
summary | | Dieser Befehl gibt einen fixfertigen Block zurück. Dadurch ist es nicht notwendig, die Rechnungstotalisierung mit den einzelnen, vorstehend beschriebenen Befehlen aufzubauen. Zudem werden die Zwischentotale qlexibel nach Bedarf eingefügt oder ausgeblendet. Allerdings bietet der Befehl etwas weniger Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. | |
summary | nodue | | |
summary | subtotal0 | | |
summary | nodue | Wie vorstehend, aber ohne Ausstand | |
summary | short | Wie vorstehend, aber mit Ausstand und die einzelnen Informationen werden jeweils in einer Zeile zusammengefasst. | |
summary | short_nodue | Wie vorstehend, aber ohne Ausstand | |
tax_code | | Gibt das Steuerkennzeichen des Kunden zurück | |
taxes | | Eine Zeile pro verwendetem MwSt.-Satz: Name des MwSt.-Satzes, Währung und Betrag (jeweils durch Tab getrennt) | 7,6% MwSt. auf CHF 2503.60>CHF>190.25 |
taxes | short | Gesamtbetrag aller MwSt.-Sätze: "MwSt.", Währung und Betrag (jeweils durch Tab getrennt) | MwSt.>CHF>190.25 |
taxes | short2 | Gesamtbetrag aller MwSt.-Sätze: "MwSt.", Währung und Betrag (Währung und Betrag, ohne Tab getrennt) | CHF 190.25 |
taxes | short3 | Gesamtbetrag aller MwSt.-Sätze: "MwSt.", Währung und Betrag (Währung und Betrag mit Tab getrennt) | CHF>190.25 |
taxes | value | Gesamtbetrag aller MwSt.-Sätze: nur Betrag | 190.25 |
taxes | value_nozero | Gesamtbetrag aller MwSt-Sätze: nur Betrag und leer wenn Betrag = 0 | 190.25 |
taxes | oneline | Gibt die in der Rechnung verwendeten MwSt.-Sätze in einer Zeile zurück. Die MwSt.-Sätze sind durch Komma getrennt | |
taxes_all | | Gilt für alle in diesem Mandat erfassten Leistungen, ob abgerechnet oder nicht: Eine Zeile pro verwendetem MwSt.-Satz: Name des MwSt.-Satzes, Währung und Betrag (jeweils durch Tab getrennt) | 7,6% MwSt. auf CHF 2503.60>CHF>190.25 |
taxes_all | short | Gilt für alle in diesem Mandat erfassten Leistungen, ob abgerechnet oder nicht: Gesamtbetrag aller MwSt.-Sätze: "MwSt.", Währung und Betrag (jeweils durch Tab getrennt) | MwSt.>CHF>190.25 |
taxes_all | short2 | Gilt für alle in diesem Mandat erfassten Leistungen, ob abgerechnet oder nicht: Gesamtbetrag aller MwSt.-Sätze: "MwSt.", Währung und Betrag (Währung und Betrag, ohne Tab getrennt) | CHF 190.25 |
taxes_all | short3 | Gilt für alle in diesem Mandat erfassten Leistungen, ob abgerechnet oder nicht: Gesamtbetrag aller MwSt.-Sätze: "MwSt.", Währung und Betrag (Währung und Betrag mit Tab getrennt) | CHF>190.25 |
taxes_all | value | Gilt für alle in diesem Mandat erfassten Leistungen, ob abgerechnet oder nicht: Gesamtbetrag aller MwSt.-Sätze: "MwSt.", Währung und Betrag (nur Betrag) | 190.25 |
taxes_all | oneline | | |
term | | Gibt die Zahlungsfrist (in Tagen) zurück, gemäss dem in der Rechnung deqinierten Mahnschema | 30 |
title | | Rechnungstitel | Rechnung Nr. 123-00 |
title | uppercase | Rechnungstitel in Grossbuchstaben | RECHNUNG NR. 123-00 |
transactions | | Eine Zeile pro Verbuchung: Buchungstext, Währung und Betrag (jeweils durch Tab getrennt) | |
transactions | short | Gesamtbetrag aller Verbuchungen: "Verbucht", Währung und Gesamtbetrag (jeweils durch Tab getrennt) | |
transactions | short2 | Gesamtbetrag aller Verbuchungen: "Verbucht", Währung und negativer Gesamtbetrag (jeweils durch Tab getrennt) | |
transactions | auto | Gibt eine Zeile zurück, wenn kein Betrag vorhanden ist, ansonsten werden die Transaktionen aufgelistet. Zeigt alle Buchungen aus der Buchhaltung, welche als Zahlungen angerechnet wurden. Das können "richtige" Zahlungen sein, oder auch die Anrechnung von Guthaben aus dem DP Konto. | |
transactions | autohide | Blendet die Zeile aus, wenn der Betrag gleich Null ist, ansonsten werden die Transaktionen aufgelistet | |
transactions | list | Zeigt alle Buchungen aus der Buchhaltung, welche als Zahlungen angerechnet wurden. Das können "richtige" Zahlungen sein, oder auch die Anrechnung von Guthaben aus dem DP Konto. | |
trust_account | | | |
value | | Gibt den Gegenstandswert (Streitwert) des aktuellen Mandates zurück. Wenn dieser Wert 0 ist, wird nichts zurückgegeben | EUR 200.000,00 |
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